罗山茶产业办公室

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目  录

第一部分  罗山茶产业办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

          第二部分 罗山茶产业办公室2017年度部门决算

况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  罗山茶产业办公室部门决算名词

第一部分 罗山茶产业办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻执行县委、县政府及上级有关部门发展农村产业政策,提出我县茶产业发展方针、政策。向县政府和上级有关部门反映和提供相关信息。

(二)制定全县茶产业发展规划,经批准后组织实施。

(三)负责茶叶会议的筹备工作,督促检查各乡镇茶产业目标完成情况。

(四)负责茶叶生产技能培训、新技术引进与推广工作,组织开展茶叶深加工、精加工和新产品的研发工作。

(五)负责茶产业对外招商引资工作,加强与外部经济技术合作,配合有关部门做好茶叶项目的规划、调研、论证、评审、申报、审核和监督落实工作。

(六)负责茶产业政策性投资资金的使用和监督管理工作。

(七)完善全县茶产业专业市场体系建设,加强市场监管,积极开拓国内外茶叶销售市场,努力打造知名品牌。

(八)加强信息技术服务,培育壮大茶叶龙头企业。

(九)负责对茶叶协会、茶叶专业合作组织的业务管理和指导。

(十)参与筹办信阳茶文化节等有关节会活动,组织我县茶产品的参展与技术交流。

二、 机构设置

罗山县茶产业办公室为县政府领导的事业单位,机构规格相当于正科级。县茶产业办公室设2个内设机构,综合股和业务股。

第二部分

罗山茶产业办公室

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计132.43万元,支出总计132.43万元,与2016年相比,收、支总计各减少161.04万元,下降54.87%。收入支变动的主要原因是:(一)2015年对企业政策性的补贴79万元在2016年元月支出;(二)2017年对企业的政策性补贴41.43万元,比2016年减少79.53万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计132.43万元,其中:财政拨款收入132.43万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计132.43万元,其中:基本支出91万元,占68.71%;项目支出41.43万元,占31.29%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算132.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少161.04万元,下降54.87%。变动的主要原因:(一)2015年对企业政策性的补贴79万元在2016年元月支出;(二)2017年对企业的政策性补贴41.43万元,比2016年减少79.53万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出132.43万元,支出占拨款的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支减少161.04万元,下降54.87%。变动的主要原因:(一)2015年对企业政策性的补贴79万元在2016年元月支出;(二)2017年对企业的政策性补贴41.43万元,比2016年减少79.53万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出132.43万元,用于一般公共服务(类)支出132.43万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.42万元,支出决算为132.43万元,完成年初预算的262.65 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是工资福利支出政策性增加21.82万元;二是商品服务支出的增加21.87万元;三是对企业政策性补贴支41.43万元年初没纳入预算。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为50.42万元,支出决算为132.43万元,完成年初预算的262.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资福利支出政策性增加21.82万元;二是商品服务支出的增加21.87万元;三是对企业政策性补贴支41.43万元年初没纳入预算。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50.42万元,支出决算为132.43万元,完成年初预算的262.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资福利支出政策性增加21.82万元;二是商品服务支出的增加21.87万元;三是对企业政策性补贴支41.43万元年初没纳入预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出132.43万元,其中:人员经费38.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;公用经费26.30万元,主要包括:办公费,印刷费,邮电费,差旅费,会议费,培训费,公务接待费,工会福利费,公务用车运行维护费及其他商品和服务支出,对个人和家庭的补助,对企业政策性的补贴支出。与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少161.04万元,下降54.87%。变动的主要原因:(一)2015年对企业政策性的补贴79万元在2016年元月支出;(二)2017年对企业的政策性补贴41.43万元,比2016年减少79.53万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.18万元,完成预算的63.6%,其中:公务用车运行费支出决算为1.79万元,完成预算的71.6%;公务接待费支出决算为1.39万元,完成预算的55.6%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了各项开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少)2.07万元,下降39.42%,其中:公务用车运行费支出决算减少0.71万元,下降28.4%;公务接待费支出决算减少1.36万元,下降49.45%。公务用车运行费支出减少的主要原因是减少了车辆运行;公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待减少,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算决算为3.18万元,其中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置0万元,公务用车运行费支出决算1.79万元,占56.29%;公务接待费支出决算1.39万元,占43.71%。具体情况如下:

1.2017年本单位没有因公出国(境)人员。

2.2017年本单位无公务用车购置费用,公务用车运行费支出1.79万元。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出. 2017年期末罗山县茶产业办公室有公务车辆1辆。

3.公务接待费支出1.39万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,全年共接待约53次,接待人数约278人次(不包括陪同人员)。比上年接待费用减少了1.09万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

罗山县茶产业办公室2017年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费支出情况。

罗山县茶产业办公室2017年事业运行经费支出26.30万元,比 2016年减少18.55%,主要原因:在开拓国内外茶叶销售市场,打造知名品牌,组织我县茶企业进行茶产品的参展与技术交等各项费用都节约了支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元,

(三)国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日,罗山县茶产业办公室有车辆1辆,单位价值16.8万元。单位价值0.5万元以上专用台式电脑5套、单位价值0.5万元以上专用打印机1台,单位价值0.9万元以上专用照像机1台。

第三部分  

罗山县茶产业办公室

部门决算名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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