一、部门概况

(一)预算年度主要工作职能。负责编制城乡总体规划和区域控制性规划;依法对县城建筑市场、房地产市场和保障性住房建设的管理;建筑领域的安全生产监督;依法维护合法建设项目利益,打击违法建设行为,促进城镇建设的发展。

(二)部门机构设置。罗山县住建局机关内设9个股室,分别为办公室、人事股、规划股、建管股、墙改股、房管股、法制信访室、纪检监察室、财务结算中心。公示涵盖的单位有局机关、住房保障中心、建筑装饰装修管理站。

(三)人员构成情况。罗山县住建局共有191人,其中财务预算拨款41人,离休干部1人,遗属2人,非税收入承担的9个事业单位150人。

二、罗山县住建局2017年决算总体情况说明

(一)收入支出决算说明

住建局2017年度收入总计3267.61万元(包括用上年结余资金弥补部分);支出总额3267.61万元。与2016年相比,收入总计(含用上年结余341.36万元)增加1115.96万元,支出总计增加1052.96万元。主要原因:基本支出较上年增加81.45万元,项目支出增加1099.76万元,退伍军人安置34.65万元。

(二)收入决算总体情况说明

罗山县住建局2017年决算总收入为3267.61万元,其中2017年财务实际拨款2926.25万元,用上年结余弥补341.36万元,比上年增长了51.96%。

(三)支出决算总体情况说明

罗山县住建局2017年决算总支出合计3267.61万元,比上年增长了47.54%。

(四)财政拨款收入支出情况

罗山县住建局2017年财政拨款实际为2926.25万元,与上年比增长率为33.07%。主要原因是随着工资制度改革,人员经费增加;拨拆迁补偿和项目支出增加;增加退伍军人安置经费。另上年结余资金弥补341.36万元,因2017年非税收入的不足,弥补承担9个事业单位工资改革补发的工资。

(五)一般公共预算支出决算情况说明

罗山县住建局2017年一般公共决算支出为3267.61万元,主要用于以下几个方面:公共经费支出569万元,拆迁补偿991.30万元,惠民保障房260万元,城市规划编制320.56万元,退伍军人安排34.65万元,拨局属9个事业单位经费1091.36万元。

(六)一般公共预算基本支出决算情况说明

罗山县住建局2017年公共基本支出决算为496.44万元。其中人员经费374.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其它福利、离休费、抚恤金、住房公积金、其它对个人家庭支出;公用经费121.97万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、工会福利费、其它商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置。

(七)“三公”经费支出决算情况

2017年我局“三公”经费决算为6.86万元,比上年增长1.46万元,主要原因是为政府承担上级专项审计接待支出。公务接待共81批次,564人次,2017年无出国考察和公车支出。

(八)政府性基金支出决算情况

2017年我局没有政府性基金支出。

(九)政府采购执行情况

2017年我局严格执行政府采购政策,全年通过政府支出36.05万元,其中购置办公电脑(包括更新)18台套,空调6台,打印机6台,扬尘治理监控网络一套,均通过政府采购部门批准购置。

三、其它重要事项情况

(一)2017年我局严格执行财政政策和财务制度,不存在虚列科目和虚列开支问题。

(二)名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指县财政拨入的总资金。

2、一般公共预算基本支出:是指为保证机构正常运转,完成日常工作所必需的开支,其包括人员经费和日常公用服务支出两部分。

3、三公”经费:是指单位的公务接待、因公出国(境)考察和公务车辆购置及使用支出。

附:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府基金预算拨款收入支出决算表

2018年2月8日

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