2019年罗山县广播电视中心

预  算  公  开

目 录

第一部分 罗山县广播电视中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

    第二部分 罗山县广播电视中心2019年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 罗山县广播电视中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

罗山县广播电视中心概况

一、罗山县广播电视中心主要职能

我中心是主管全县广播电视宣传和广播电视事业发展的职能部门，既是新闻宣传单位，又是负责全县广播电视事业管理工作的事业单位。

1、坚持正确的舆论向导。全面贯彻执行党中央、国务院等新闻宣传，广播电视传输管理，紧密围绕县委、县政府的中心工作展开宣传报道，把握好舆论向导。

2、负责管理县电视台及广播电台的日常工作和新闻节目制作播出。

3、负责对全县卫星地面接收设备和无线发射、覆盖等设施的管理，不断完善公共服务平台设施。

    二、部门预算单位构成

   罗山县广播电视中心内设机构 13个，包括：办公室、计划财务部、总编室、新闻部、技术保障部、广告部、产业发展部、社教专题部、播出发射部、新媒体部、节目制作部、栏目部、广播部。

从预算单位构成看，罗山县广播电视中心部门预算包括：本级决算。

纳入本部门 2018年度部门预算编制范围的单位共 1个， 具体是：

1.罗山县广播电视中心本级

第二部分

罗山县广播电视中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县广播电视中心2019年收入总计491.72万元，支出总计491.72万元，与2018年相比，收、支总计各增加162.71万元，增加49.45%。主要原因：由于2019年在职人员减少，人员经费减少，增加定编空补经费228万元。

二、收入预算总体情况说明

罗山县广播电视中心2019年收入合计491.72万元，其中：一般公共预算436.72万元，专项预算55万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县广播电视中心2019年支出合计491.72万元，其中：基本支436.72万元，专项支出55万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县广播电视中心2019年一般公共预算收支预算 491.72万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加162.71万元，增长49.45%，主要原因：由于2019年在职人员减少，人员经费减少，增加定编空补经费228万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县广播电视中心2019 年一般公共预算支出年初预算为491.72万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出438.15万元，占87.73 %社会保障和就业支出27.56万元，占6.31%；医疗卫生支出10.46万元，占2.40%；住房保障（类）支出15.55万元，占3.56 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县广播电视中心2019年一般公共预算基本支出436.72万元，其中：人员经费427.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我中心2019 年“三公”经费预算支出1万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加1万元，主要原因是我中心2018年未做公务接待费支出预算，2019年对公务接待费做出预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：我局2019年没有因公出国（境）人员，因公出国（境）费为0万元。与2018年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费2019年预算0万元，与2018年预算相比无变化，主要原因是我中心无公务车，故无公务车运行费。

 （三）公务接待费2019年预算安排1万元，2018年公务接待费无预算安排，比2018年预算增加1万元，主要原因是我中心2018年未做公务接待费支出预算，2019年对公务接待费做出预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县广播电视中心2019年机关运行经费支出预算8.87万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、公务接待费等支出。

   （二）政府采购支出情况

罗山县广播电视中心2019年政府采购预算支出总额316万元。主要是办公桌椅、电脑打印机、摄像机、广播电视设备、空调、相机和采编播系统的采购 。  

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年我中心对预算绩效管理目标考核项目待定。

（四）国有资产占用情况

截至目前，罗山县广播电视中心无公务用车

   （五）关于预算部门构成说明

2019年我中心按照财政预算公开要求，及时公开预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：罗山县广播电视中心2019年度部门预算表