一、部门基本情况

(一)部门基本设置、职能。罗山县城市管理行政执法局内设8个职能部门，共有城市管理行政执法局机关、城管监察大队、环境卫生管理所、市政工程所、燃气热力管理站、污水处理厂、环卫有限责任公司和污水处理费征收管理站8个归口预算管理单位。主要职责是：负责全县城市供排水、污水处理、燃气热力、市政设施、市容卫生等市政公用事业的行业资质申报、管理、建设和维护工作；指导全县市政公用事业、市政设施、市容市貌、环境卫生、城市供水、燃气热力、等方面执法监察工作，领导管理所属事业单位。

（二）人员构成情况。罗山城市管理行政执法局机关及归口预算管理单位共有编制199人，其中：行政编制13人，事业编制186人；在职职工279人，离退休人员56人。

（三）预算年度主要工作任务。指导全县城镇公用事业管理工作。按照县城市政公用事业工作建设规划，负责编写城镇市政工程、基础实施新建和改造项目的可行性研究报告；编制年度市政建设项目投资计划；负责工程监督和质量监管工作，编制市政工程的预决算；负责市政公用设施临时占用（或挖掘）审批；负责供水、排水和垃圾处理等项目运行和管理工作；组织实施城市环境综合整治工作；指导协调局属企事业单位的生产、经营、服务和管理工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算357.43万元（局机关154.55万元、城管202.88万元），其他几个归口单位财政包干经费1800万元。

三、支出预算说明

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出259.83万元、对家庭和个人的补助68.99万元、商品服务支出28.61万元、其他归口单位支出1800万元（用于人员工资、商品服务支出以及运营工作）。

2016年统计经费预算安排357.43万元，主要用于保障罗山县城市管理行政执法局机关和城管监察大队两个单位人员工资发放、机构正常运转及正常工作需要。

罗山县城市管理行政执法局

2016年12月15日