一、绩效目标分解下达情况
1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。
2021年油茶产业发展及标准化生产项目资金预算为1024.8万元。
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
产出指标：全县新造林油茶面积14735亩，油茶面积合格率≥95%，油茶新造当期完成率≥90%，新造油茶林补助标准700元/亩。
效益指标：盛果期后，油茶林（干籽）亩产值2000元，油茶新造林带动就业人数0.16万人，油茶林营造后生态环境明细改善率达到95%以上，并推进油茶产业可持续发展3年。
满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%，经营主体满意度≥95%，科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥95%。
二、绩效自评工作开展情况
2021年4月，组成了几个部门联合验收组，对相关油茶产业种植的12个乡镇进行了油茶新造林面积、油茶种植面积合格率、油茶新造当期完成率、带动就业人数、生态环境改善率、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行了验收和自评。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析：到位资金1024.8万元。
2.项目资金执行情况分析：6月份，对资金的分配情况进行了公告公示，公示期完成后，于8月份，县财政将1024.8万元资金拨付到相关乡镇财税所，由乡镇财税所打到相关种植主体，再由种植主体将带贫资金拨付到个人。
3. 项目资金管理情况分析：严格按照项目资金管理的相关规定，足额的将项目资金拨付到种植主体。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
全县完成新造林油茶面积14735亩，涉及12个乡镇，分别是山店核实面积2880亩；定远乡核实面积2895亩；彭新镇核实面积2205亩；潘新镇核实面积3178亩；周党镇核实面积1282亩；朱堂核实面积911亩；灵山镇核实面积501亩；铁铺镇核实面积为194亩；子路镇核实面积68亩；青山核实面积404亩；庙仙核实面积145亩；莽张乡核实面积72亩。
油茶面积合格率达到≥96%；油茶新造当期完成率是100%，超过设定的≥90%的目标。
新造油茶林补助标准700元/亩。
2.效益指标完成情况分析。
经济效益：盛果期后，油茶林（干籽）亩产值2000元。油茶进入盛果期，亩产可达120公斤，按每公斤20元计算，产值可达2400元。
社会效益：预计目标为油茶新造林带动就业人数0.16万人；根据实际统计，2021年带动就业人数达到0.2万人以上。
生态效益：油茶林营造后生态环境明细改善率达到95%以上；油茶是一种常树种，具有很好的净化空气、保护水土等生态效益。
可持续影响：预计目标为推进油茶产业可持续发展3年。油茶是一种寿命很长的树种，经济效益可达百年以上，每年的管理及采摘等，都可以带动当地的劳动力参与其中。
3.满意度指标完成情况分析。
预计的目标为：受益脱贫人口满意度≥95%，经营主体满意度≥95%，科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥95%。
油茶具有很高的经济效益，且是一种劳动密集型产业，需要大量的人力投入。油茶产业的发展，增加了当地脱贫人口收入，能在家门口务工，脱贫人口满意度达到98%以上；经营主体也得到了很好的经济收入，满意度达到98%以上；加强了技术培训和技术推广，科技服务等满意度达到99%以上。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评的结果符合实际情况，可以应用，也应公开。
罗山县林业和茶产业局
2021年12月17日
