一、资金情况
1、2021年油茶产业发展及标准化生产项目资金预算为1024.8万元。
2、1-4月执行数：截至3月，项目实际预算支出金额为1024.8万元。
3、预算执行率：截至4月，项目验收完成后，实际预算支出金额与预算批复金额的比例为100%。
二、年度总体目标。
通林地清理、整地、栽植等技术措施新造油茶林；同时，发挥示范带动作用，促进当地油茶产业发展，增加农民收入，有力促进山区人民脱贫致富。1、油茶新造林14735亩；2、通过油茶园流转、劳务用工等增加脱贫户及三类户收入，助力脱贫致富。
三、绩效指标。
1、绩效指标
产出指标：全县新造林油茶面积14735亩，油茶面积合格率≥95%，油茶新造当期完成率≥90%，新造油茶林补助标准700元/亩。
效益指标：盛果期后，油茶林（干籽）亩产值2000元，油茶新造林带动就业人数0.16万人，油茶林营造后生态环境明细改善率达到95%以上，并推进油茶产业可持续发展3年。
满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%，经营主体满意度≥95%，科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥95%。
2、1-4月完成情况：截至4月，其中产出指标：全县新造林油茶面积14735亩，油茶面积合格率95%，油茶新造当期完成率100%，新造油茶林补助标准700元/亩.
效益指标：其中经济效益：盛果期后，油茶林（干籽）每亩产值可达2000元，社会效益：据统计，油茶新造林带动就业人数0.16万人。生态效益：油茶林营造后生态环境明细改善率达到95%。可持续影响：推进油茶产业可持续发展3年，油茶是一种寿命很长的树种，经济效益可达百年以上，每年的管理及采摘等，都可以带动当地的劳动力参与其中。
3、全年预计完成情况：在进行绩效运行监控时，预测项目全年绩效目标可以100%完成。
四、项目完成情况。
2021年，油茶新造林涉及中南部12个乡镇，分别是山店、定远、彭新、潘新、周党、朱堂、灵山、铁铺、青山、子路、庙仙和莽张。12个乡镇核实面积为14735亩。分别是山店核实面积2880亩；定远乡核实面积2895亩；彭新镇核实面积2205亩；潘新镇核实面积3178亩；周党镇核实面积1282亩；朱堂核实面积911亩；灵山镇核实面积501亩；铁铺镇核实面积为194亩；子路镇核实面积68亩；青山核实面积404亩；庙仙核实面积145亩；莽张乡核实面积72亩。
罗山县林业和茶产业局
2021年12月17日
