一、收入支出预算总体情况说明

罗山县招商局筹备处2018年收入总计708560元,支出总计708560元。

二、收入预算情况说明

罗山县招商局筹备处本年收入合计505473元,其中:财政拨款收入708560元,占100%。

三、支出预算情况说明

罗山县招商局筹备处本年支出合计708560元,其中:基本支出708560元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算708560元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

罗山县招商局筹备处2018年一般公共预算财政拨款基本支出708560元,其中:人员经费673568元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费34992元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

罗山县招商局筹备处2018年“三公”经费支出预算上报时间较晚,未能纳入年初预算指标内。

(一)因公出国(境)费0万元

2017年及2018年本单位没有因公出国(境)人员。

(二)公务用车购置及运行费其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费主要用于招商引资工作按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

罗山县招商局筹备处2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

(二)政府采购支出情况。

罗山县招商局筹备处2018年政府采购预算支出总额140200元。主要是办公用品采购。

(三)国有资产占用情况。

截至目前,罗山县招商局筹备处有公务用车3辆。

名词解释

一、财政拨款收入:是指市县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入县财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算收支增减情况说明:招商筹备处是2016年新建临时单位,2018年开始纳入预算,新进人员工资,全员实行养老保险,所以收支有所增大。

部门职责及机构设置

罗山县招商筹备处2016年5月筹建,主要负责全县招商引资,促进县域经济发展。

设置六个驻外办事处:分别在郑州,北京,苏州,东莞,重庆,宁波。

待市编办批准后再发文明确其机构编制方案。