一、收入支出预算总体情况说明

罗山县商务局2018年收入总计2159459元,支出总计2159459元,。

二、收入预算情况说明

罗山县商务局本年收入合计2159459元,其中:财政拨款收入2159459元,占100%。

三、支出预算情况说明

罗山县商务局本年支出合计2159459元,其中:基本支出2159459元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算2159459元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

罗山商务局2018年一般公共预算财政拨款基本支出2159459元,其中:人员经费2070128元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费89331元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

罗山县商务局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为230000元。

(一)因公出国(境)费0万元

2017年及2018年本单位没有因公出国(境)人员。

(二)公务用车购置及运行费0万元

无公务用车

(三)公务接待费230000万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

罗山县商务局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

(二)政府采购支出情况。

罗山县商务局2018年政府采购预算支出总额102000万元。主要是办公用品采购。

名词解释

一、财政拨款收入:是指市县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入县财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算收支增减变化说明:2018年人员工资增长,全员实行养老保险,所以收支较往年有所增大。

2018年三公经费增减变化说明:2018年由于参加公务用车改革,所以2018年预算没有安排公务运行费;由于实行差旅费报销制度;本单位无公务出国。